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九三學社河北省委員會部門預算信息公開情況說明

作者:劉術環來源:本站發布時間:2019-01-21點擊數: 451 次

九三學社河北省委員會部門預算信息公開情況說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《河北省省級預算公開辦法》規定,現將九三學社河北省委員會2019年部門預算公開如下:

一、部門職責及機構設置情況

部門職責:

根據冀機編辦[2004]92號、冀機編[1996]15號文,我單位屬于行政單位,編制數17人。內設辦公室、組織部、宣傳部(參政議政工作部)、科技部。主要職責:

1)辦公室:負責社省委對內、外的聯系與綜合協調工作,保證機關業務和行政工作的正常運轉,承擔部分綜合性文字工作,負責印章保管、文書處理;負責會務、信訪、文件檔案、財務、固定資產管理,車輛管理、接待、保衛及機關后勤服務等工作;協助秘書長完成機關工作人員的調配、考察、任免、考核等工作并負責機關工作人員的勞動工資管理工作。

2)組織部:負責全省成員社籍管理,按照上級組織的規定制訂組織發展計劃;負責社省委的組織建設工作,協助省內社的各市級及省直屬組織完成領導班子組建、調整及換屆工作;處理有關組織建設工作及維護社員合法權益方面的來信來訪;負責向社省委的例會提交有關組織工作的資料;

3)宣傳部(參政議政工作部):負責社省委對內對外宣傳及海外聯絡工作,社的思想建設工作;負責收集信息,及時了解全省成員的思想狀況和動向以及熱點問題的反映,并提出建議;負責社省委綜合性文件的起草、修改工作;負責全省社務工作、參政議政、自身建設、科技服務、理論學習等工作的宣傳報道,宣傳交流工作成績和經驗。主辦社省委機關刊物,擬訂宣傳工作計劃,聯系省內新聞單位對重大社務活動及成員中的優秀人物的宣傳報道。為社省委參政議政服務,協助領導開展調查研究,了解社情民意;針對黨和政府的中心工作選課題并組織力量完成調研;負責各專門委員會的日常工作;負責政協大會上的發言和提案起草、征集工作。

4)科技部:負責全省成員科技成果轉化為現實生產力的促進工作,發揮社的科技優勢,結合社的參政議政搞好科技咨詢服務;負責組織成員開展為老少邊貧地區脫貧致富服務工作;為成員及社外有關人士參加的科技開展做好聯絡、組織協調工作;參與社省委的專題調研,負責與社中央科技服務中心聯系并參加其部分工作。

機構設置:

部門機構設置情況

單位名稱

單位性質

單位規格

經費保障形式

九三學社河北省委員會

行政

正廳級

財政撥款

二、部門預算安排的總體情況

按照預算管理有關規定,目前我省部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。九三學社河北省委機關及所屬事業單位的收支包含在部門預算中。

1、收入說明

反映本部門當年全部收入。預算收入434.31萬元,其中:一般公共預算收入434.31萬元,基金預算收入0萬元,財政專戶核撥收入0萬元,其他來源收入0萬元。

2、支出說明

收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制,反映九三學社河北省委年度部門預算中支出預算的總體情況。2019年支出預算434.31萬元,其中基本支出368.10萬元,包括人員經費282.13萬元和日常公用經費85.97萬元;項目支出66.21萬元,主要為參政議政調研經費、不駐會主委/副主委活動經費、民主黨派專項經費(中央提前下達資金)、業務活動費、基層社員活動經費等。

3、比上年增減情況

2019年預算收支安排434.31萬元,較2018年預算減少43.99萬元,其中:基本支出減少43.99萬元,主要為人員經費支出減少

三、機關運行經費安排情況

2019九三學社省委機關運行經費共計安排85.97萬元,主要用于九三學社省委機關的辦公、郵電、維修(護)、差旅、會議、培訓、公務用車運行維護等日常運行支出。

四、財政撥款三公經費預算情況及增減變化原因

2019年,九三學社省委財政撥款“三公”經費預算安排10.55萬元,其中因公出國(境)費2萬元;公務用車購置及運維費6.12萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運維費6.12萬元);公務接待費2.43萬元。與2018年相比持平無增減變化。

五、績效預算信息

總體績效目標:

(一)參政議政。充分發揮參政議政專門委員會作用,進行形式多樣的調研活動;完成80個社情民意,完成調研報告35篇,向“兩會”提交20份大會發言和集體提案

(二)組織建設及宣傳教育。做好組織發展工作;開展社員、監督委委員、青工委委員、婦委會委員等培訓班不少于3次,社員信息、檔案更新維護率達95%以上,做好社省委的內部刊物,包括每年《九三冀刊》4期、九三《簡訊》12期的編審、印刷及發行工作;完成教育類征文以及思想建設與理論研究論文10篇。做好社省委網站宣傳工作。

(三)社會服務工作。反映協調組織開展社會服務活動不少于3次;反映實地開展脫貧攻堅民主監督工作活動不少于2次;反映開展脫貧攻堅民主監督工作成果的調研報告數量不少于1篇。

(四)機關建設。加強機關作風建設,提高機關干部的綜合素質和業務技能,辦好社省委的例會、專項工作會議、各類培訓班,保證機關工作的正常運轉。

部門職責及工作活動績效目標指標:

部門職責-工作活動績效目標

759九三學社河北省委員會

單位:萬元

職責活動

年度預算數

內容描述

績效目標

績效指標

評價標準

一、參政議政

58.00

負責參政議政、社會服務等事項。

建設一批參政議政隊伍,提升參政議政水平,積極幫助弱勢群體,助力經濟發展。

  1、參政議政

58.00

組織開展調研,向省政協提交大會發言和集體提案,反映社情民意,與省政府對口單位緊密聯系。協調、組織各市級組織開展社會服務工作。組織、協調對口縣開展脫貧攻堅民主監督工作。

提升參政議政水平,為國家治理和社會發展建言獻策。發揮九三科技優勢,協調、組織、開展形式多樣的社會服務活動。發現并幫助解決對口縣政府解決脫貧攻堅中遇到的問題,與各項社務工作相結合,助力打贏脫貧攻堅戰。

社情民意信息報送量

≥80

≥60

≥50

<50

調研報告完成數

≥35

≥28

≥17

<17

提案提交數

≥20

≥16

≥10

<10

開展社會服務活動次數

≥3

≥2

<1

<1

實地開展工作次數

≥2

≥1

<1

<1

撰寫調研報告份數

≥2

≥1

<1

<1

二、組織建設

8.21

貫徹社中央組織建設工作方針,指導全省各級組織的建設,維護社員合法權益等工作。

調動基層組織和廣大社員的積極性,增強組織凝聚力;發揮宣傳教育陣地作用,增強廣大社員和人民群眾對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信。

  1、組織建設及宣傳、綜合事務管理

8.21

指導全省各級組織的建設,維護社員合法權益,開展政治理論和時事政策的學習教育活動,組織后備干部培養和干部培訓、基層建設工作,對重大社務活動和典型人物進行宣傳。檔案、信息、財務、機要、保密、安全保衛、固定資產、車輛等管理和后勤保障工作。

調動基層組織和廣大社員的積極性,增強組織凝聚力;發揮宣傳教育陣地作用,增強廣大社員和人民群眾對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信。

出版期數

≥4

3

2

<2

制作期數

≥12

≥10

≥7

<7

組織完成征文、論文

≥10

≥8

≥6

<6

組織工作培訓數量

≥3

≥2

≥1

<1

社員信息、檔案更新維護

≥95%

≥80%

≥60%

<60%

綜合事務工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

備注:表中的年度預算數為項目支出,部門工作活動雖未安排項目支出,但由基本支出保障,由于基本支出無法拆分到相應的工作活動,因此部分工作活動沒有列示年度預算數。

六、政府采購預算情況

    2019年,社省委安排政府采購預算2萬元。具體內容見下表。

部門政府采購預算

759九三學社河北省委員會

單位:萬元

政府采購項目來源

采購物品名稱

政府采購目錄序號

數量  單位

數量

單價

政府采購金額

項目名稱

預算資金

總計

當年部門預算安排資金

其他渠道資金

合計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶核撥

其他來源收入

合 計

2.00

2.00

2.00

九三學社河北省委員會小計

2.00

2.00

2.00

日常公用經費

85.97

計算機設備

A020101

2.00

0.50

1.00

1.00

1.00

日常公用經費

85.97

打印設備

A02010601

2.00

0.50

1.00

1.00

1.00

七、國有資產信息

九三學社河北省委員會(含所屬單位)上年末固定資產金額為59.67萬元(詳見下表),本年度各單位(處室)擬購置固定資產總額為2萬元,主要為計算機設備、打印設備等,已列入政府采購預算,詳見政府采購預算表。

河北省省直部門固定資產占用情況表

編制部門:九三學社河北省委員會

截止時間:2018年12月31日  

項   目

數量

價值(金額單位:萬元)

資產總額

——

59.67

1、房屋(平方米)

   其中:辦公用房(平方米)

2、車輛(臺、輛)

1

19.80

3、單價在20萬元以上的設備

4、其他固定資產

174

39.87

八、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入:指除“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。

7、“三公”經費:納入省級財政預算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8、機關運行費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

10、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

九、其他需要說明的事項

我部門無其他需要說明的事項。

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